Заполнение декларации по налогу на прибыль участником СЭЗ
Добрый день. уважаемые форумчане. Необходима ваша помощь по заполнению декларации по прибыли за 1 квартал 2016. Как участник СЭЗ я заполняю 2 шт. Листа 2( с признаком 3 как СЭЗ и с признаком 1 - как обычная деятельность) По обоим видам деятельности получена прибыль, но из-за того что авансовые платежи, начисленные в 1 квартале больше налога, получилась сумма к уменьшению. Теперь вопрос: в какой лист (с признаком 3 или 1) поставить сумму начисленных аван.платежей строка 210-230? Если поставит в какой-то один, например с признаком 3 (т.к. реализация по этому признаку больше), то в Раздел 1 по строке 050 и 080 попадает сумма со строк 280 и 281 этого листа, а по листу 2 с признаком 1 получится сумма к доплате и она должна переносится в раздел 1 по строкам 040 и 070 (но почему-то не переносится) Т.о. по Разделу 1 будет сумма к доплате и к уменьшению. Либо второй вариант: разбить сумму авансовых платежей по 2 листам и в раздел 1 будет суммироваться доплата с уменьшением.
Comments
-
Добрый день!Цитата: Как участник СЭЗ я заполняю 2 шт. Листа 2( с признаком 3 как СЭЗ и с признаком 1 - как обычная деятельность)Честно говоря, первый раз встречаю, чтобы было два листа 02: один с признаком 3 и один с признаком 1. И всё от одной организации.
Я всегда считал, что либо признак 3, либо признак 1...
Допустим, что такое возможно...Цитата: Либо второй вариант: разбить сумму авансовых платежей по 2 листам и в раздел 1 будет суммироваться доплата с уменьшением.Мне этот вариант больше нравится.
Успехов!
Explore More
- Может ли ИП принять к вычету НДС, если удобрения приобретались при ОСНО, но используются в период применения ЕСХН?
- Какой размер заработной платы за январь положен работнику пожарной охраны с учетом ночных и праздничных часов?
- Как ИП вернуть излишне уплаченную сумму налога при УСН (6%)?
- Как сформировать справки о доходах за 2007 год в 1С ЗУП релиз 2.5.78.1 ?
- Расчет декретных
- Внесение исправлений в форму ТС-1
- Каков срок списания полиса страхования?
- Как учесть остаток на счете 44 при списании транспортных расходов?
- Какими проводками отразить оплату услуг нотариуса?
- Нужно ли выделять НДС в письме на возврат денежных средств?
- Какое будет налогообложение при продаже товара обособленному подразделению покупателя, находящемуся в Казахстане?
- Учет расходов и вычетов по НДС в ООО на ОСНО при оказании услуг на арендованных у ИП на ЕНВД автомобилях
- Является ли подтверждением расходов на командировку командировочное удостоверение и служебное задание?
- Увольнение работника по п.7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ: какие документы нужно составить?
- Трудовая книжка: какую запись нужно сделать, если новый работник написал заявление об отказе от бумажной трудовой книжки?
- Каковы особенности ведения бухучета в ТСН (дачный поселок)?
- Какие отчисления производятся в ПФР и ФСС при покупке организацией путевки для работника?
- Нужно ли выписывать счет-фактуру на аванс при оплате части товара?
- НДФЛ с комиссии банка
- ИН уплатил НДС за другого ИП: как отражается платеж в сверке с налоговой?
- Может ли ИП в 2022 году уменьшить налог по УСН на сумму фиксированных страховых взносов, уплаченных в 2021 году?
- Сможет ли ИП продлить действующий патент по ПСН на одной из точек, если вторая точка в другом городе с другим патентом закрывается?
- Нужно ли ИП включить доход от продажи автомобиля в декларацию по УСН?
- Задача по БУ: определить себестоимость, составить проводки
- Заполнение РСВ-1
- Оплата задолженности поставщику от другой организации
- Установка двери в арендованном офисе — это неотделимые улучшения?
- Оплата поставщику сотовой связи через терминал в 1С 8.2
- Нужно ли в 2023 году подавать уведомление, если транспортный налог уплачен в 2022 году?
- Можно ли в 1С ЗУП 8.3 сформировать задолженность по НДФЛ в разрезе подразделений?
- Оформление передачи оборудования во временное пользование
- Нужно ли делать запись в трудовой книжке при трудоустройстве работника по договору гражданско-правового характера?
- Как в 1С 8.3 поставить кассовый метод начисления?
- Учитываются ли дивиденды при расчете лимита доходов в размере 350 000 рублей для предоставления налогового вычета на детей?
- Что делать, если в расчете 6-НДФЛ за 9 месяцев были допущены ошибки?
- Как синхронизировать 1С ЗУП 3.1 с 1С Бухгалтерия 8.3?
- Почему не закрывается счет 20 в 1С 3.0?
- Какую сумму налога указывать в отчете 6-НДФЛ, если сумма была перечислена меньше в связи с переплатой?
- ИП не успел уплатить взносы за 1 квартал 2014 года
- Составление штатного расписания
- Выставление счета от ООО на ОСНО на ИП
- Нужно ли проводить специальную оценку условий труда в офисе?
- Почему удваивается зарплата по сдельным нарядам в 1С Управление небольшой фирмой 1.6?
- Как ответить на требование ИФНС о занижении налоговой базы, если расходы прошлых лет отражены в строке «Внереализационные расходы»?
- Как правопреемнику сдать баланс за реорганизованное лицо через ТКС?
- Освобождается ли исполнитель от уплаты НДС при заключении договора на выполнение НИОКР?
- АНО зарегистрирована в Московской области, а деятельность будет вестись в Москве: в какую ИФНС и какие отчеты нужно сдавать?
- Какой датой должен быть оформлен акт оказания услуг по авиаперевозке, если в авианакладных есть только дата бронирования рейса?
- Как в 1С отразить комиссионное вознаграждение при работе с Яндекс.Такси?
- В 1С после расчета зарплаты у работника, находящегося в отпуске, образуется долг перед организацией: что делать?
- Как закрыть счет 91 при исправлении ошибки в расчете НДС с подарков работникам?
- Как определить сумму заработка за расчетный период для расчета компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении?
- Задача: составить проводки
- Банк запросил документы, подтверждающие расходование денежных средств под отчет
- Оценка имущества при продаже доли в ООО: нужно ли по результатам оценки вносить коррективы в балансовую стоимость оцениваемого имущества?
- Опрос о применении ПСН
- Какой период указать в платежном поручении при оплате недоимки по страховым взносам, образовавшейся после проведения налоговой зачета?
- По каким реквизитам в январе 2023 года ИП уплачивать фиксированные страховые взносы за 2022 год?
- Увольнение и принятие на другое место перед декретом
- Формы регистров налогового учета
- Какой налоговый период указать ИП при уплате страховых взносов «за себя» за 1-й квартал 2023 года?
- Заполнение платежного поручения на уплату взносов ИП на УСН (доходы): какой код указать в поле 101 и какой налоговый период в поле 107?
- Почему в 1С в документе «отчет производства за смену» при изменении количества списываемого материала в проводке не меняется сумма?
- Утверждение годового бухгалтерского баланса ООО на УСН
- Налог на имущество при приобретении административного здания
- Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по статье 145 НК РФ
- Порядок оформления документации при выкупе 99% доли у учредителя
- Физлицо, зарегистрированное как ИП, продает квартиру, которая была в собственности более пяти лет: можно ли не уплачивать НДФЛ?
- Постановление о введении нового классификатора ОКОФ исключило пункт об использовании классификатора в бухгалтерском учете
- Кассир не закрыл кассовую смену: как исправить ошибку?
- Расчет отпускных: как определить новый период после выхода из отпуска по уходу за ребенком до трех лет?
- Заполнение справки 2-НДФЛ по иностранному работнику с 2015 года
- Для чего нужен штрих-код в справке 2-НДФЛ?
- Каковы сроки уплаты ИП фиксированных страховых взносов?
- Покупатель арендатора оплачивал за него аренду: какие составить проводки?
- Расчет среднесписочной численности работников для заполнения формы 4-ФСС в случае, если в организации есть инвалид
- Может ли ИП применять УСН и ПСН в одном магазине?
- Как ИП на УСН (доходы минус расходы) учитывать земельный участок, купленный под строительство дома на продажу?
- Как в 1С ЗУП 3.1 отражать страховые взносы при выплате аванса по договору ГПХ?
- Как в 1С сделать дооценку ОС?
- Расчет пособия по БиР и пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2012 году
- Как прикрепить графики работы к производственному календарю в 1С ЗУП 3.1?
- Табель рабочего времени
- Какой датой приходовать товар, если УПД выписан 10.05.2023, а товар пришел на склад 18.05.2023?
- Договор мены
- Отказ от вычета на одного ребенка
- Как оплачивается больничный, если работник уволился в 2021 году, а в 2022 году устроился на работу?
- Финансирование казенного учреждения
- Расходы при УСН
- Какую дату указывать в УПД при продаже административного здания?
- Может ли организация на ОСНО принять к вычету НДС при покупке мягкой мебели для офиса?
- Как рассчитывается пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет при ликвидации компании?
- Как в 1С отразить приобретенные по бизнес-карте материалы при наличии только чека?
- Как в 1С 3.0 списывать поступившие ГСМ, если учет путевых листов ведется в сторонней программе?
- Может ли ИП на ПСН при производстве товаров народных промыслов продавать свои товары другим ИП и ООО, а также физлицам через сайт?
- Где найти график сдачи статистической отчетности для своей фирмы в 2020 году?
- Может ли управляющая компания при приеме оплаты совмещать деятельность поставщика коммунальных услуг и банковского платежного агента?
- Перечисление на хозяйственные нужды предприятия на банковскую карту генерального директора
- Проверка по воинскому учету
- Как перенести данные из 1С Бухгалтерия 3.0 в 1С ЗУП 3.1?
- Как оформить выдачу директору материальной помощи при рождении ребенка?
- Уплата налогов ИП на ЕНВД при заключении с мастерами договора аренды рабочего места
- Регистрация пени ПФР в программе 1С
- Уменьшение ЕНВД на величину страховых взносов
- Несанкционированная реклама на портале «Бухгалтерия Онлайн»
- Налогообложение при перепродаже основного средства, приобретенного в иностранном государстве
- Стандартные вычеты при отсутствии выплат по заработной плате
- Как оплачивать переработку совместителя?
- Как отразить в путевом листе расход топлива за счет фирмы, если остаток в баке был заполнен за свой счет?
- Нужна ли касса для ООО при организации торговли по агентскому договору?
- Взаиморасчеты с покупателями (изготовление мебели на заказ)
- Обязательно ли указывать расшифровку подписи работника при подписании трудового договора?
- Перепроведение документов при закрытии месяца в 1С Бухгалтерия предприятия
- Относятся ли запчасти и материалы к расходам по основному производству?
- Не списывается товар для учета НДС
- Как выбрать банк для открытия расчетного счета?
- Кто является налоговым агентом в договоре возмездного оказания услуг между юридическим и физическим лицом?
- Учет операции по продаже валюты при расчете налога на прибыль
- Какими проводками списать задолженность поставщика со счету 60?
- Вычет по НДФЛ при покупке нежилого помещения
- Какое налогообложение в соответствии с ОКВЭД
- Расчет площади в целях исчисления ЕНВД
- Уплата НДФЛ в случае невыплаты заработной платы
- Расходы на аутсорсинг при УСН
- ИП продает личный автомобиль, использовавшийся в деятельности: как это отразится на декларации 3-НДФЛ?
- Сдача наличных в банк
- Оформление авансового отчета текущей датой на приобретение БСО в прошлом году
- Оплата больничного во время отпуска
- Нужно ли пробить чеки на все суммы с 01.07.2019 по дату приобретения онлайн-кассы?
- Выплата аванса работнику
- Как исправить ошибки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде?
- Возврат денежных средств, перечисленных по карте
- Как рассчитать больничный?
- Подарки сотрудникам и налоги
- Как закрыть 86 счет по налоговому учету?
- Нужно ли указывать адрес местонахождения ООО в типовом уставе?
- НДС в сумме обеспечения таможенных платежей
- Документ расчетов с контрагентами в 1С Предприятие 8.3
- Отражение в справке 2-НДФЛ суммы неперечисленного налога за 2010 г.
- Выбор системы налогообложения при субаренде помещения
- Оформление документов в командировке
- Отчетность в ПФР за 1 квартал 2013 года при наличии наемных работников
- Учет при безвозмездном отчуждении исключительного права на изобретение (патента)
- Получение справки о заработной плате за последние 3 года
- Необходимость ведения журнала учета выполненных работ (КС-6а)
- В какую налоговую уплачивать налог на прибыль?
- На какой счет отнести оплату за государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг?
- Зимний период для списания ГСМ
- Сведения о физическом лице при долевом строительстве
- Отчет по УСН был предоставлен в старой форме
- КУДиР. Услуги сторонней организации
- Может ли ООО продать ОС по цене ниже остаточной стоимости?
- Должен ли ИП вести учет (выдавать акты, товарные накладные) при ЕНВД?
- Нужно ли добавлять код из ОКВЭД для торговли запчастями через интернет?
- Неправильно начислена и перечислена зарплата работнику: как решить проблему?
- Погашение задолженности по заработной плате: отражение в 1С
- Кредиторская задолженность по договору цессии
- Можно ли дивиденды учесть в счет предоставления учредителем займа?
- Сохраняется ли у ООО — субъекта малого предпринимательства право на применение пониженных тарифов страховых взносов в 2021 году?
- Налоговый вычет на четвертого ребенка: как рассчитать НДФЛ с зарплаты и отпускных?
- Как получить ИНН гражданину Республики Беларусь, у которого нет регистрации?
- Заполнение расчета по страховым взносам за 4-й квартал 2017 года
- Какую отчетность сдает ИП (глава КФХ) на ОСНО?
- Какой стаж работы указывать в дубликате трудовой книжки РФ при наличии стажа работы в Республике Беларусь?
- Почему в 1С Учет и отчетность предпринимателя 1.2 при формировании КУДиР не заполняются произведенные расходы?
- Ведение кассовой книги ИП при двух видах деятельности в разных городах
- Сдача декларации ЕНВД по двум обособленным подразделениям
- Как исправить отчет СЗВ-М, если после положительного протокола пришел отрицательный протокол с кодом ошибки 50?
- Какой вид предпринимательской деятельности выбрать при производстве обуви и сумок из кожи на ПСН?
- Уведомления о подтверждении права на уменьшение НДФЛ на сумму авансовых платежей
- В 1С в карточке ОС в налоговом учете отражается неправильная стоимость
- Нужно ли оформлять трудовой договор с мужем ИП, если грузовики находятся в собственности мужа?
- Отпуск инвалида 2 группы
- Создание паевого фонда в ЖСК: как начислять паевые взносы?
- Как отразить в учете дебиторскую задолженность на 1 января 2021 года?
- Как оплатить больничный после увольнения работника?
- Можно ли сдать СЗВ-ТД о выборе способа ведения трудовой без последней записи?
- Транспортный налог: заполнение декларации
- Как понять — налог УСН считается нарастающим итогом?
- Корректировка поступления товара предшествующего года
- ОС не попадает в декларацию по налогу на имущество в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0
- Какие документы ИП должен предоставить ООО при организации и обеспечении транспортного обслуживания?
- Оформление переуступки права требования
- Как исчислять НДФЛ, если работница проработала неполный месяц?
- Большой убыток в декларации по налогу на прибыль за 2015 год
- Сколько дней отпуска положено работнику, если во время отпуска он брал больничный?
- Можно ли перечислить аванс на карту, если работник находится на больничном?
- Заполнение справки 2-НДФЛ при прощении долга работнику
- Может ли быть предоставлен работнику-резиденту вычет по НДФЛ на ребенка-нерезидента?
- Закрытие ООО с единственным учредителем — директором
- Предоставление в ПФР списка работников, уходящих на пенсию
- Как закрыть сделку, если учредитель приобрел участок под строительство, а продавец приобретает право на квартиру в строящемся доме?
- Может ли ИП применять ПСН в 2022 году при розничной торговле курительными смесями для кальянов, табачными стиками для iqos?
- К какой амортизационной группе отнести газгольдер?
- Какую систему налогообложения выбрать для продажи стройматериалов?
- Данные по работнику не попадают в форму СЗВ 6-4-2
- Повышение оклада работникам: отражение в 1С ЗУП 8.2
- Почему в 1С 8.3 возникает сальдо по счету 68.04.1?
- Как исправить дату увольнения в 1С 3.0?
- ООО арендует у физлица помещение и сдает его в субаренду: как в бухучете отразить оплату коммунальных услуг?
- Нужно ли ИП на УСН уплатить налог на имущество по кадастровой стоимости?
- Не были поданы справки 2-НДФЛ за 2016 год: как это исправить?
- Как рассчитать среднесписочную численность, если деятельность временно прекращена?
- Как настроить в 1С 8.3 ЗУП дату выплаты по дополнительному отпуску?
- Как оприходовать НМА?
- Расчет резерва отпуска
- Загрузка в 1С Бухгалтерия предприятия файла из 1С ЗУП
- Неверно указан код признака налогоплательщика в уведомлении о переходе на УСН: что делать?
- Является ли ИП выгодоприобретателем при перечислении средств с расчетного счета на личную карту?
- Как учитывать недостачи при расчете налога на прибыль?
- ИП вызвали в налоговую для дачи пояснений об осуществлении деятельности: какие вопросы налоговики могут задать?
- Проводки по займам
- НДФЛ и личный транспорт: то ли радоваться, то ли нет
- На основании каких документов списать товар?
- НДФЛ при продаже машины